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葫芦岛市贸促会2017年度部门决算

发布时间:2018-9-21


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第一部分    葫芦岛市贸促会概况
       一、主要职责
       二、部门决算单位构成
第二部分    葫芦岛市贸促会2017年度部门决算报表
       一、2017年度收入支出决算总表
       二、2017年度收入决算表
       三、2017年度支出决算表
       四、2017年度财政拨款收入支出决算表
       五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
       六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
       八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
       九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分    葫芦岛市贸促会2017年度部门决算情况说明
第四部分    名词解释

第一部分 葫芦岛市贸促会概况

一、主要职责
(一)邀请和接待境内外经贸界人士和代表团来访;组织经济贸易代表团赴境外访问与考察;与有关国际组织、各国贸促机构、商会和企业开展交流与合作;为本地区同香港、澳门及台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。
(二)根据市政府经贸发展战略招商引资,宣传招商引资政策及资源优势,推广介绍相关项目,为外商投资提供相关服务;根据产业结构调整的需要,促进企业到国(境)外投资;开展促进中外经济、贸易、技术合作的咨询和服务工作。
(三)负责我市参加国际展览局和世界博览会的组织和协调工作,参加国家贸促会、省贸促会的中国贸易展览会、国际贸易博览会和展览会;组织承办我市出国经贸展览会的有关工作;在市内举办经贸展览会和博览会。
(四)收集、整理、传递和发布经贸信息;联系、组织经贸洽谈和技术交流活动;向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等服务;编辑、出版经贸类刊物。
(五)为会员企业和其它企业提供国际经贸咨询服务,代理涉外经济法律文书工作;向政府有关部门反映企业界的情况和意见;研究经贸领域的有关问题,向企业提供参考意见;承办企业委托的事宜;举办报告会、研讨会及其他各类经贸活动,提供相关的业务培训。
(六)经中国贸促会批准或授权,办理经济贸易调解业务,签发原产地证明书,出具人力不可抗拒证明,代办涉外商贸文件的领事认证业务,认证涉外商业单据,出具国际商事证明书,承担暂准进出口货物单证册(ATA)的出证业务;进行国际、国内民商事有关争议解决的法律研究,提供有关法律咨询、顾问、代理等服务;组织企业进行公平贸易申诉和应诉;
(七)指导、协调各县(市)区、行业贸促会及国际商会葫芦岛商会地方分支机构的工作;
(八)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入葫芦岛市贸促会2017年部门决算编制范围无二级预算单位。

第二部分 葫芦岛市贸促会2017年度部门决算公开报表

第三部分 葫芦岛市贸促会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计157.01万元,包括:
       1.财政拨款收入157.01万元,其中:公共预算财政拨款收入157.01万元,政府性基金收入0.00万元。
       2.上级补助收入0.00万元,主要是无等收入。
       3.事业收入0.00万元,主要是无等收入。
       4.经营收入0.00万元,主要是无等收入。
       5.附属单位上缴收入0.00万元,主要是无等收入。
       6.其他收入0.00万元,主要是无等收入。
       7.用事业基金弥补收支差额0.00万元,主要是无等。
       8.上年结转和结余2.49万元,主要是公务用车运行维护费等。
与上年相比,今年收入增加28.19万元,增长21.88%,主要原因:一是本年度年初预算新增项目预算30.00万元;二是工资及保险费有所调整。
(二)支出总计126.08万元,包括:
       1.基本支出124.04万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出68.93万元,对个人和家庭的补助支出32.69万元,商品和服务支出22.42万元。
       2.项目支出2.04万元,主要包括其他涉外发展服务等业务支出。
       3.上缴上级支出0.00万元,主要包括无等业务支出。
       4.经营支出0.00万元,主要包括无等业务支出。
       5.对附属单位补助支出0.00万元,主要包括无等业务支出。
与上年相比,今年支出减少2.74万元,降低21.27%,主要原因:社会保障和就业支出,本年度在职转退休1人。商品服务业等支出本年度在职转退休1人,年底退休人员工资转入社保开支不在本单位列支。
(三)年末结转和结余33.42万元
       主要是项目支出中其他涉外发展支出等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加30.93万元,增长1242.17%,主要原因:本年度旅博会因故停展,项目经费结转下年。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
       2017年度财政拨款支出126.08万元,其中:基本支出124.04万元,项目支出2.04万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的91.24%,其中:基本支出完成年初预算的114.65%,项目完成年初预算的6.80%。
(二)具体情况
       2017年度财政拨款支出126.08万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出10.32万元,医疗卫生与计划生育支出0万元,节能环保支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,援助其他地区支出0万元,国土海洋气象等支出0万元,住房保障支出0万元,商业服务业等支出115.77万元。
1.一般公共服务支出0万元,具体包括:
(1)行政运行0万元,主要是无等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。
(2)一般行政管理事务0万元,主要是无等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。
(3)预算改革业务0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。
(4)XX国库业务0万元,主要是无等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。
(5)信息化建设0万元,主要是无等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。
(6)事业运行0万元,主要是无等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。
(7)其他XX事务支出0万元,主要是无等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。
2.社会保障和就业支出10.32万元,具体包括:
(1)归口管理的行政单位离退休9.36万元,主要是退休人员工资、奖励金、取暖费、体检费、医疗费等支出,完成年初预算的198.73%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年度退休人员调整工资。
(2)事业单位离退休0万元,主要是无等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费0.96万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年度该项目预算未纳入预算范围,年初数空缺。
(4)死亡抚恤0万元,主要是无等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。
(5)伤残抚恤0万元,主要是无等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。
3.医疗卫生与计划生育支出0万元,包括:
(1)行政单位医疗0万元,主要是无等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。
(2)事业单位医疗0万元,主要是无等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。
4.节能环保支出0万元,具体包括:
      水体支出0万元,主要是无等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。
5.农林水事务支出0万元,具体包括:
      其他农业支出0万元,主要是无等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。
6.交通运输支出0万元,具体包括:
      成品油价格改革补贴其他支出0万元,主要是无等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。
7.资源勘探信息等支出0万元,包括:
      其他工业和信息产业监管支出0万元,主要是无等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。
8.国土海洋气象等事务支出0万元,具体包括:
      其他国土资源事务支出0万元,主要是无等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。
9.住房保障支出0万元,具体包括:
      住房公积金0万元,主要是无等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
       2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.27万元,完成年初预算的162.02%,决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费增加为结转上年燃油保险费2.48万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.51万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费5.76万元。
1.因公出国(境)费0万元,主要用于无等,2017年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2017年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是无等原因。
2.公务接待费0.51万元,主要用于各省市贸促会、外国商协会来我市走访、调研企业,洽谈投资活动等,2017年国内公务接待累计6批次,42人,0.51万元。2017年公务接待费比上年减少0.71万元,下降58.20%,主要是本年度旅博展会因故停展相应的公务接待费下降等原因。
3.公务用车购置费0万元,主要用于无等,当年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。2017年公务用车购置费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是无等原因。
4.公务用车运行维护费5.76万元,主要用于公务用车日常运行维护等。2017年公务用车运行维护费比上年增加4.12万元,增长251.22%,主要是本年支付上年度结转的公务用车燃油保险费等原因。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       2017年度一般公共预算财政拨款基本支出124.04万元,其中:人员经费101.62万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费22.42万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
        2017年贸促会机关运行经费支出101.62万元,比上年增加13.71万元,增长15.60%,主要原因是工资及保险费有所调整。
(二)政府采购支出情况
        2017年贸促会政府采购支出总额2.7万元,其中:政府采购货物支出2.7万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
        截至2017年12月31日,贸促会共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
       根据财政预算管理要求,我会组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到0%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)0分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:无

 

第四部分 名词解释

1.XX拨款收入:指单位从同级XX部门取得的XX预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非XX性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“XX拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“XX拨款收入”、“XX拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照XX部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用XX补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用XX拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)XX事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)XX事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)XX事务(款)预算改革业务(项):反映XX部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)XX事务(款)XX国库业务(项):反映XX部门用于XX国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)XX事务(款)信息化建设支出(项):反映XX部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)XX事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务(类)XX事务(款)其他XX事务支出(项):反映除上述项目以外其他XX事务方面的支出。
22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映XX部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映XX部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革XX补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、XX部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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